Faturamento - Entrada | Nota Fiscal de Devolução

Para realizar uma nota de devolução, tenha em mãos o número da nota de venda.

• Para emitir a Nota de Devolução

1. Magazord → Pedidos;

2. Selecione o Pedido;

3. Visualizar;

4. Selecione a aba "Notas Fiscais";

5. Copie o número da nota;

6. Faturamento → NF de entrada;

7. Incluir;

8. Insira o número da nota no campo “Nota Fiscal de Origem”;

9. Altere, se necessário, as informações de quantidade na aba “Itens”;
   

 ► IMPORTANTE: Atente-se aos itens que aparecem nessa nota. caso seja uma devolução completa, não é necessária a alteração. 

10. Selecione a aba “Impostos”;

11. O sistema irá apresentar um aviso perguntando se deseja recalcular os impostos. Confirme clicando na opção “Sim”;

12. Realizar Fechamento;

13. Selecione a opção “Atualizar”. A nota precisa estar com a situação “Autorizada”;

14. Selecione a nota;

15. Emissões;

16. Emitir DANFE.

Prontinho! Nota de devolução emitida!

Após emitida a nota de devolução, o estoque retorna automaticamente para o seu painel, sem necessidade de ajustes posteriores.

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Ainda ficou com alguma dúvida? Assista o passo a passo em vídeo desse tutorial :)