Faturamento - Entrada | Nota Fiscal de Devolução

Criada por Eduarda Viana | Suporte, Modificado em Ter, 13 Fev na (o) 10:56 AM por Eduarda Viana | Suporte


Para realizar uma nota de devolução, tenha em mãos o número da nota de venda.

  • Para emitir a Nota de Devolução

  1. Magazord → Pedidos;

  2. Selecione o Pedido;

  3. Visualizar;

  4. Selecione a aba "Notas Fiscais";


  1. Copie o número da nota;

  2. Faturamento → NF de entrada;

  3. Incluir;

  4. Insira o número da nota no campo “Nota Fiscal de Origem”;

  5. Altere, se necessário, as informações de quantidade na aba “Itens”;

 ► IMPORTANTE: Atente-se aos itens que aparecem nessa nota. caso seja uma devolução completa, não é necessária a alteração. 

  1. Selecione a aba “Impostos”;

  2. O sistema irá apresentar um aviso perguntando se deseja recalcular os impostos. Confirme clicando na opção “Sim”;

  3. Realizar Fechamento;

  4. Selecione a opção “Atualizar”. A nota precisa estar com a situação “Autorizada”;




  1. Selecione a nota;

  2. Emissões;

  3. Emitir DANFE.


Prontinho! Nota de devolução emitida!


Após emitida a nota de devolução, o estoque retorna automaticamente para o seu painel, sem necessidade de ajustes posteriores.


_____


Ainda ficou com alguma dúvida? Assista o passo a passo em vídeo desse tutorial :)

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