Nota complementar ICMS - Entrada

Criada por Eduarda Viana | Suporte, Modificado em Mon, 13 May 2024 na (o) 03:02 PM por Eduarda Viana | Suporte

A nota fiscal complementar é utilizada quando o emitente erra o preenchimento da quantidade de produtos, valor de mercadoria ou alíquota do imposto.

Antes de realizar a emissão de uma NF complementar, informe-se com a sua contabilidade para maiores orientações


CLIQUE NA IMAGEM NO FINAL DO ARTIGO PARA VISUALIZAR O VÍDEO DO TUTORIAL COMENTADO


  • Emitir NF complementar


  1. Faturamento → NF Entrada

  2. Incluir

  3. Selecione a origem (sua loja)

  4. Selecione a série da nota

  5. Selecione a filial de venda (sua loja)

  6. Selecione a pessoa (seu cliente)

  7. Inclua o número de nota de origem no campo respectivo

  8. Preencha o CFOP  da nota (conforme orientação da sua contabilidade e a nota original)

  9. Em CFOP Configuração selecione a opção “Complementar”

  10. No campo Vlr Frete, remova o valor e deixe zerado

  11. Clique na opção “Itens” → Altere o NCM para “0” e  deixe a informação do CEST sem preenchimento

  12. Desmarque também a flag Produto cadastrado, e no campo do nome do produto, escreva o que será alterado/complementado

  13. Recalcular Impostos → Sim

  14. Clique na aba Impostos dos Itens

  15. No filtro Imposto selecione a opção “Entrada de produtos - ICMS”

  16. Nos itens que possuírem espaços vazios, preencha conforme orientação de sua contabilidade.

  17. A nota realizada como exemplo neste tutorial é uma nota complementar de base de cálculo, por este motivo este item também foi alterado.
    Identificando qual o motivo da sua nota complementar, altere o imposto correspondente.

  18. Recalcular Parcial → Sim

  19. Salvar
    (Neste momento, você pode estar emitindo um espelho da DANFE e encaminhar para a sua contabilidade validar as alterações)

  20. Confirmadas as alterações, realize o fechamento da NF.


VEJA O VÍDEO COMENTADO CLICANDO NA IMAGEM ABAIXO


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